물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11295 | 보건소 | 컴퓨터 및 프린터구입 | 3,074,000 | 0 | 0 | 0 | 3,074,000 | 2017-01-16 |
| 11294 | 본청 | 관급자재 철근 구매 - 우산동 21통 마을진입로 확포장공사 | 7,015,460 | 0 | 0 | 0 | 7,015,460 | 2017-01-13 |
| 11293 | 본청 | 사무용 책상 및 의자 등 구입 | 1,360,000 | 0 | 0 | 0 | 1,360,000 | 2017-01-13 |
| 11292 | 보건소 | 보건사업과 전산물품 구입 | 3,720,000 | 0 | 0 | 0 | 3,720,000 | 2017-01-13 |
| 11291 | 보건소 | 보건지소, 진료소 의료소모품 구입 | 764,200 | 0 | 0 | 0 | 764,200 | 2017-01-13 |
| 11290 | 흥업면 | 부서운영 사무가구(직원용의자) | 2,670,000 | 0 | 0 | 0 | 2,670,000 | 2017-01-12 |
| 11289 | 본청 | 근로자종합복지관 공기청정기 및 짤순이 구입 | 2,154,000 | 0 | 0 | 0 | 2,154,000 | 2017-01-12 |
| 11288 | 상하수도사업소 | 마을(소규모)수도시설 수질관리용 소모품 구입 | 4,762,000 | 0 | 0 | 0 | 4,762,000 | 2017-01-12 |
| 11287 | 본청 | 관급자재 거더 구매-군사시설 진입도로 개설사업(1공구) | 572,000,000 | 400,400,000 | 0 | 0 | 171,600,000 | 2017-01-12 |
| 11286 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매 - 우산동 21통 마을진입로 확포장공사 | 169,953,870 | 104,559,290 | 0 | 0 | 65,394,580 | 2017-01-12 |