물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11285 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-우산동 21통 마을진입로 확포장공사 | 41,641,680 | 27,454,220 | 0 | 0 | 14,187,460 | 2017-01-12 |
| 11284 | 본청 | 개별주택가격 및 세무조사용 차량 교체 구입 | 42,400,000 | 0 | 0 | 0 | 42,400,000 | 2017-01-12 |
| 11283 | 보건소 | 모자보건실 복사기 구입 | 6,930,000 | 0 | 0 | 0 | 6,930,000 | 2017-01-12 |
| 11282 | 의회사무국 | 업무용 노트북 구입(방송실 운영) | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 2017-01-12 |
| 11281 | 의회사무국 | 속기용 노트북 구입 | 5,760,000 | 0 | 0 | 0 | 5,760,000 | 2017-01-12 |
| 11280 | 본청 | 관급자재 혼합골재 구매-신성소하천(관설교~원대료)정비사업 | 16,790,660 | 0 | 0 | 0 | 16,790,660 | 2017-01-11 |
| 11279 | 보건소 | 복합기구입(고산, 단강, 비두, 황둔) | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 2017-01-11 |
| 11278 | 보건소 | 복합기구입(보건사업과) | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 2017-01-11 |
| 11277 | 본청 | 버스정보시스템 차량단말기 수리 | 6,220,000 | 0 | 0 | 0 | 6,220,000 | 2017-01-11 |
| 11276 | 무실동 | 사무용 캐비닛구입 | 516,000 | 0 | 0 | 0 | 516,000 | 2017-01-11 |