물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7765 | 본청 | 책상 등 사무용가구 구입(대중교통과) | 2,258,000 | 0 | 0 | 0 | 2,258,000 | 2016-03-02 |
| 7764 | 보건소 | 지역사회중심재활사업 의료용품 구입 | 461,900 | 0 | 0 | 0 | 461,900 | 2016-03-02 |
| 7763 | 보건소 | 치매환자용품(물티슈)구입 | 1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 1,584,000 | 2016-03-02 |
| 7762 | 귀래면 | 봄꽃씨 및 여름꽃씨 구입(루드베카아 마야 외 20종) | 1,459,150 | 0 | 0 | 0 | 1,459,150 | 2016-03-02 |
| 7761 | 원인동 | 디지털카메라 구입 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 2016-03-02 |
| 7760 | 보건소 | 보건사업과 PC 및 모니터 구입 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 2016-03-02 |
| 7759 | 본청 | 관급자재 AV설비 구매-원주얼 교육관 신축공사(통신) | 22,033,000 | 0 | 0 | 0 | 22,033,000 | 2016-02-29 |
| 7758 | 본청 | 관급자재 조명기구2 구매-원주얼 교육관 신축공사(전기) | 918,750 | 0 | 0 | 0 | 918,750 | 2016-02-29 |
| 7757 | 본청 | 관급자재 분전반 구매-원주얼 교육관 신축공사(전기) | 4,033,000 | 0 | 0 | 0 | 4,033,000 | 2016-02-29 |
| 7756 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매- 원주IC~가치래미간(원주IC 교차로개선) 도로확포장공사 | 71,894,560 | 0 | 0 | 0 | 71,894,560 | 2016-02-29 |